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        美國稅季|之前注冊了美國公司,現在報稅要注意什么?

        在美國,有很多中國企業注冊的美國公司,其中有一些是來美創業的公司,一般創業型公司,為了節省開支都不會聘請專業的會計做賬,那到了每年的報稅季,他們都是如何報稅的?需要注意什么?今天我們就來聊聊這個話題!



        美國報稅首次截止日自動延至7月15日

        華盛頓—美國財政部和國稅局宣布,將聯邦所得稅的提交截止日期自動從2020年4月15日延長至2020年7月15日。

        納稅人還可以將2020年4月15日到期的聯邦所得稅付款延期至2020年7月15日,而不管罰款和利息如何,無論所欠金額如何。此延期適用于所有納稅人,包括個人,信托和房地產,公司和其他非公司納稅人以及繳納自雇稅的人。

        納稅人無需提交任何其他表格,也無需致電IRS來獲得自動進行聯邦稅收和免稅的資格。需要在7月15日截止日期之前提交申請的納稅人需要更多時間,可以通過其稅務專業人員,稅務軟件或使用IRS.gov上的“免費文件”鏈接來提交4868表格,以申請延期。需要更多時間的企業必須提交7004表。



        什么情況需要交稅?

        首先,我們需要知道的是,在美國報稅不等于交稅,美國公司報稅通常是一年一次。需要根據每個州的情況而定。

        比如有的州是免稅州、或者公司還沒有正式經營,那么就不需要交稅;但只要注冊了美國公司,都必須要報稅,無經營也需要做“零申報”。

        很多人會想零申報,為什么還需要報稅,那是因為不報稅,國家無法監控公司是否盈利或者虧損,又或者沒有正常經營。

        具體要看兩個方面的問題:

        看是否有盈利。

        州是否有最低稅,例如說加州就有最低稅800,即使虧損,不盈利都得交這個800美金。

        依據公司類型進行報稅

        美國公司報稅前,首先需要明確,您公司注冊時的報稅類型,常見的公司類型主要分兩種:

        有限股份公司(INC/CORP)

        責任有限公司(LLC)


        這兩種類型的公司可以選擇自己的報稅形式,有限股份公司,可選擇普通公司(C CORP)或者小型公司(S CORP);

        責任有限公司(LLC), 可選擇普通公司(C CORP)或者小型公司(S CORP)或者合伙制(partnership)。

        根據不同的公司報稅形式,會有不同的稅法,具體可以和百利來私聊。一般由中國人組織發起的公司,會是普通公司(C CORP)或是合伙制(partnership)。

        美國公司報稅需要準備的資料

        在明確好公司的報稅類型后,就需要了解公司申報的基本資料,通常有:

        公司名稱

        公司EIN

        公司的報稅周期

        公司的股東

        公司的盈利表等等


        公司銷售額超過25萬美金,就需要另外申報資產負債表。如果是中國公司為股東公司,還需要額外申報5472表格。

        應避免的7種常見錯誤

        很多人拖到稅期快截止才報稅,可匆匆忙忙填寫的稅表很容易犯錯,并可能因此付出更大的代價,像是錯過更大筆退稅、必須補繳更多稅,甚至面對國稅局查稅。

        常見的7種錯誤包括:

        1、改名或地址錯誤

        你是否改變名字或搬家?依法向社會安全署改名的人,申報聯邦稅和州稅一定要填寫新的名字。地址錯誤也可能使任何稅務通知甚至退稅被寄到錯誤的地址。

        2、銀行賬戶號碼不正確

        拿到退稅款最快的方法就是讓稅務局直接轉帳,可是一定要確保稅表上的銀行路由號碼和帳戶號碼正確無誤。

        3、沒有申報所有所得

        納稅人經常不知道自己有一些必須申報的所得,因此導致欠稅,以及有關利息甚至罰款。國稅局通常會接到你的1099表和其他各種所得副本,如有出入很容易發現。

        4、申報身份不正確

        去年合法結婚的人,不要忘了把申報身份從單身改成夫妻共同申報或已婚但分別申報。其他申報身份也必須考慮,像是可能提供某些省稅利益的家長或合格喪偶者。

        5、抵稅額或扣減額

        各種群體擁有各種不同的抵稅或扣減利益,例如65歲以上或失明者如未采用列舉式扣減,可申報較高的標準扣除額。國稅局網站的交互式稅務助理 (Interactive Tax Assistant)協助決定你有資格獲得哪些抵稅或扣減。

        6、計算錯誤

        各種數字應反復檢查確定。采用會自動計算的報稅軟件可避免這些錯誤。

        7、稅表沒有簽名

        稅表不簽名就不算數。共同報稅的夫妻通常兩人都得簽名。

        美國公司報稅并不是那么簡單的事,對于大部分企業老板來講,都不會親自去處理,他們沒有時間,也沒有精力去研究美國公司報稅,而是會交給專業的中介公司去辦理。

        當然如果你有美國公司報稅的需求或者問題咨詢,可以聯系百利來為您解答。
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